|
|
Faktúra |
1250604
|
Zoologická záhrada Košice
|
140,65 |
s DPH |
3/25
|
04.06.2025 |
Zoologická záhrada Košice |
Materská škola |
PhdDr. Mária Guľašová Kernová |
riaditeľ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25030293
|
Čistiace prostriedky
|
107,99 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
BONA PLUS s.r.o. |
Materská škola |
PhdDr. Mária Guľašová Kernová |
riaditeľ |
26.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
3/25
|
Zoologická záhrada Košice
|
140,65 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
Zoologická záhrada Košice |
Materská škola |
PhdDr. Mária Guľašová Kernová |
riaditeľ |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202573
|
Autobusová doprava
|
123,00 |
s DPH |
2/2025
|
15.05.2025 |
DAFAtrans s.r.o. |
Materská škola |
PhdDr. Mária Guľašová Kernová |
riaditeľ |
26.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1704000025/2025
|
Divadelné predstavenie
|
108,00 |
s DPH |
1/2025
|
15.05.2025 |
Bábkové divadlo Košického kraja |
Materská škola |
PhdDr. Mária Guľašová Kernová |
riaditeľ |
26.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/25
|
Preprava autobusom
|
123,00 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
DAFAtrans s.r.o. |
Materská škola |
PhdDr. Mária Guľašová Kernová |
riaditeľ |
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1/25
|
Divadelné predstavenie
|
108,00 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Bábkové divadlo Košického kraja |
Materská škola |
PhdDr. Mária Guľašová Kernová |
riaditeľ |
|
15.05.2025 |
|
|
Zmluva |
25030127
|
Čistiace prostriedky
|
59,64 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
BONA PLUS s.r.o. |
Materská škola |
Edita Horváthová |
riaditeľ |
|
24.04.2025 |
|
|
Zmluva |
25030127
|
Čistiace prostriedky
|
59,64 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
BONA PLUS s.r.o. |
Materská škola |
Edita Horváthová |
riaditeľ |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25FVP00421
|
OOPP
|
139,00 |
s DPH |
|
27.02.2025 |
ABTEX s.r.o. |
Materská škola |
Edita Horváthová |
riaditeľ |
27.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F524080662965345
|
Detské poblikácie
|
129,14 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Edita Ondíková |
riaditeľ |
29.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24FVP03504
|
OOPP
|
1 050,00 |
s DPH |
2/2024
|
22.11.2024 |
ABTEX s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Edita Ondíková |
riaditeľ |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
OOPP
|
1 050,00 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
ABTEX s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Edita Ondíková |
riaditeľ |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV03/24030678
|
Čistiace prostriedky
|
91,31 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
BONA PLUS s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Edita Ondíková |
riaditeľ |
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
22503153
|
Výtvarné pomôcky
|
1 010,00 |
s DPH |
1/2024
|
21.10.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Edita Ondíková |
riaditeľ |
30.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Výtvarné pomôcky
|
1 010.00 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Edita Ondíková |
riaditeľ |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV03/24030536
|
Čistiace prostriedky
|
95,48 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
BONA PLUS s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Edita Ondíková |
riaditeľ |
12.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00564
|
Toner
|
42,60 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
A.E.M. company, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Edita Ondíková |
riaditeľ |
12.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240689
|
Kancelárske potreby
|
159,27 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Edita Ondíková |
riaditeľ |
10.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
91364982
|
Záhradné náradie
|
72,96 |
s DPH |
|
18.07.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Edita Ondíková |
riaditeľ |
30.07.2024 |
02.08.2024 |